Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Demandas Bancadas Regionais - fevereiro 2026", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-05, PI nº 14492 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000003514-8.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-05.

Despesa com aquisição de 01(uma) assinatura do jornal Tribuna de Notícias, do Município de Criciúma, pelo período de 12 meses, para CGP - SECRETARIA-GERAL, conforme Processo SEI 25.0.000056898-0, requisição GEAFIN 103783 e Dispensa de Licitação 005/2026.

Despesa com fornecimento de vales-transporte da empresa Consórcio Fênix relativos ao mês de março de 2026. Processos SEI 26.0.000007094-6, 26.0.000009074-2 e requisição GEAFIN 104040.

Aquisição de um sofá de 3 lugares destinado ao Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 011/2025, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 011/2025, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 26.0.000004389-2 e GEAFIN 103964.

Despesa com instalação de película adesiva para vidro para guarda-corpo do Plenário do Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000002526-6 e GEAFIN 103922.

Despesa com prestação de serviços ordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, item 01, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2021 e 4º Apostilamento do Contrato CL nº 401/2021-04.

Aquisição de Cadeira tipo Presidente para para o uso do Deputado Antidio Lunelli, a pedido da Gerência de Manutenção, conforme Processo SEI 25.0.000051132-6 e GEAFIN 103890.

Contratação para fornecimento e instalação de películas na sala de vídeo monitoramento do Corpo da Guarda, a pedido da Coordenadoria Serviços Técnicos, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000047454-4 e GEAFIN 103885.

Aquisição de luminárias pendentes LED, destinadas à readequação luminotécnica do Acesso Principal do Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 25.0.000054919-6 e GEAFIN 103889.

Contratação de serviço de instalação de luminárias pendentes LED, destinadas à readequação luminotécnica do Acesso Principal do Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 25.0.000054919-6 e GEAFIN 103889.

Despesa com serviço de suporte técnico incluindo instalação, configuração, treinamento básico e atendimento online e onsite de licenças Kaspersky Endpoint Security for Business Select, com Upgrade para a versão NEXT EDR OPTIMUM, conforme Pregão Presencial n° 005/2025 e item 02 do Contrato CLC n° 111/2025.

Despesa referente à cooperação entre Alesc e Secretaria de Estado da Administração - SEA, com vistas à prestação de serviço médico pericial efetuado pela Diretoria de Saúde do Servidor-DSAS aos servidores do quadro de pessoal da Alesc, abrangendo os serviços de avaliações periciais realizadas pela Coordenadoria de Perícia Médica vinculada à DSAS, conforme Convênio nº 002/2024-01.

Despesa com contratação de empresa especializada, na coleta e reciclagem e destinação correta de resíduos de cigarro (bitucas), por meio cessão, instalação e manutenção de caixas coletoras, acompanhadas de placas de mídias educativas, conforme IL 151/2025 e Contrato CL 132/2025-01.

Despesa com serviço de armazenamento de 2.791 rolos de microfilmes originais já processados para atender as necessidades da Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2021 e Contrato CL nº 001/2022-08.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua 3 de maio, 185, sala 102, bairro Centro, Canoinhas-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Maurício Eskudlark, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 025/2023, Contrato CL 062/2023 e 2º apostilamento.

Despesa com aquisição de câmara de conservação de vacinas, destinados aos setores de enfermagem do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa. Processo SEI 25.0.000035907-9; 25.0.000059940-1 e requisição GEAFIN 103809.