Pagamentos a Credores

Aquisição de chuveiro, caixa sifonada e braço para chuveiro, material para instalação no banheiro do Corpo da Guarda, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 954/2012)

Aquisição de disjuntor, interruptor e fita isolante, justifica-se o pedido pelo uso do estoque em varias reformas efetuada nos prédios locados pela Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 966/2012)

Aquisição de 01 mini incubadora para controle do processo de esterilização através de testes, materiais para o setor de Odontologia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saude e Assistência. (Processo nº 994/2012)

Aquisição de 02 caixas de indicadores biológicos (caixa com 10 ampolas) para o setor de Odontologia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saude e Assistência. (Processo nº 994/2012)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1833/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1833/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1832/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1832/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1831/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1831/2012.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 01/10/2012 em Apiuna - SC, por o mesmo não encontrar o cartão de credenciamento para abastecimento em posto conveniado, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1821/2012.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 01/10/2012 em Apiuna - SC, por o mesmo não encontrar o cartão de credenciamento para abastecimento em posto conveniado, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1821/2012.

Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.

Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.

Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.

Despesa com publicação de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 008/2011-01.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com diárias, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto de 3 elevadores de marca Atlas, conforme Pregão 004/2010 e Contrato Cl n° 012/2010-02.