Pagamentos a Credores

Contratação de empresa para substituição de resistência do pré-aquecimento e termostato bimetálico do gerador de energia da ALESC, com fornecimento de material e mão de obra, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00197/2012)

Contratação de empresa para substituição de resistência do pré-aquecimento e termostato bimetálico do gerador de energia da ALESC, com fornecimento de material e mão de obra, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00197/2012)

Renovação de uma assinatura anual do Jornal "O Jornal", com vigência de abril de 2012 a março de 2013, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Estadual Neodi Saretta. Aquisição direta com base na Inexigibilidade de Licitação nº 002/2011. (Processo 00263/2012).

Aquisição de materiais de expediente para recompor no Almoxarifado. (Processo nº 273/2012)

Aquisição de uma assinatura anual do Jornal A Hora, com vigência de abril de 2012 a março de 2013, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Estadual Neodi Saretta. Aquisição direta com base na Inexigibilidade de Licitação nº 002/2011. (Processo 00262/2012).

Renovação de 40 (quarenta) assinaturas anuais do Jornal Sul Brasil para atender aos Gabinetes dos Deputados Estaduais, com vigência de Abril/2012 a Março/2013, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 001/2012. (Processo nº 284/2012)

Aquisição de um aparelho celular IPhone 4S, preto, 16GB, conforme à solicitação do Gabinete do Deputado Estadual Dado Cherem. (Processo nº 286/2012)

Aquisição de envelopes diversos, conforme solicitação do Almoxarifado. (Processo nº 278/2012)

Aquisição de 20 (vinte) garrafas térmicas, para recompor estoque que está abaixo do mínimo necessário. Conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 287/2012)

Aquisição de 07 (sete) caixas de envelopes formato 240 x 340mm, saco pardo craft natural 80g, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 0291/2012)

Aquisição de assento (tampo para vaso sanitário), para repor no banheiro de uso exclusivo de cadeirantes, sanitário do hall principal, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0300/2012)

Aquisição de 40 (quarenta) assinaturas anuais do Jornal "Lê Notícias" para atender aos Gabinetes dos Deputados Estaduais, com vigência de Abril de 2012 a Março de 2013, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 001/2012. (Proc. nº 0299/2012)

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, cujo valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$1,40 (hum real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Pregão Presencial nº 036/2007 e Contrato CL n° 061/2007-05.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato Cl n° 015/2011-01.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa pagamento relativos a avaria de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a cláusula 5.14.1 do Contrato CL n° 043/2011-01.