Pagamentos a Credores

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.

Instalação de ar condicionado 01 (um) Fancolet tipo Kassete 12.000 (1TR) e, 02 (dois) Fancolet tipo Kassete 24.000 (2TR). Para atender a nova sala da Coordenadoria de Eventos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 89/2014)

Aquisição de ar condicionado 01 (um) Fancolet tipo Kassete 12.000 (1TR) e, 02 (dois) Fancolet tipo Kassete 24.000 (2TR). Para atender a nova sala da Coordenadoria de Eventos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 90/2014)

Aquisição de ar condicionado 01 (um) Fancolet tipo Kassete 12.000 (1TR) e, 02 (dois) Fancolet tipo Kassete 24.000 (2TR). Para atender a nova sala da Coordenadoria de Eventos. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 90/2014)

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.

Despesa com locação de caminhão baú, tendo como finalidade o transporte de cargas diversas, conforme Contrato CL n° 004/2009-05.

Solicitação de Moldura para certificado concedido a TVAL, conforme solicitação da Dioretoria de Comunicação Social. (Processo 0318/2014)

Pagamento de 56 refeições (almoço) aos participantes da 17ª Edição do Programa Parlamento Jovem, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2014, na Cidade de Florianópolis, com base na Resolução nº 003/2005 e Ato da Mesa nº 147/2008, art. 25. A pedido da Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira. (Processo n° 0571/2014)

Despesa referente inscrição das servidoras abaixo no curso Retenções na Fonte de Tributos e Contribuições Previdenciárias em Órgãos Públicos: INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISSQN, a realizar-se nos dias 09 e 10 de junho de 2014, em Florianópolis-SC, conforme documentos constantes do Processo nº 953/2014.

Aquisição de diversos materiais para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos, a pedido da mesma. (Processo nº 00628/2014)

Aquisição de diversos materiais para repor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos, a pedido da mesma. (Processo nº 00628/2014)

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no evento ¨E-Social (Sped Folh) E Dcft-Prev: como preparar-se para a nova obrigação trabalhista e previdência a realizar-se no dia 16 de junho em Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo nº 1062/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Douglas Gleen Warmling conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 203/2014.

Aquisição de 114 (cento e quatorze) vales-transporte do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 071/CPSP/2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00662/2014)

Aquisição de 190 (cento e noventa) vales-transporte do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº 071/CPSP/2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00663/2014)