Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-01.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-01.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-01.

Contratação de decoração para atender a Sessão Solene em Comemoração aos 80 anos de emancipação político-administrativa de Concórdia, em 05 de junho de 2014, em Concórdia. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00630/2014)

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de janeiro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 136/2014. Ofícios: 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67 e 68.

Pagamento de auxilio funeral da Ex-servidora inativa, Sra Natanael Monteiro de Souza, falecida em 29 de maio de 2014, conforme o Artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 1150/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1151/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1153/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1152/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 05/06/2014, na cidade de Chapecó-SC, devido ao fato de não conseguir encontrar posto conveniado ao sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 1148/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de maio de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 204/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de maio de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 205/2014. Ofícios: 703, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 720, 722, 725, 727e 728.

Despesa referente a contribuição patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 8º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de junho de 2014, conforme comprovantes constantes do Processo nº 1166/2014.

Despesa referente ao pagamento de adiantamento gratificação natalina a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente a complemento da 2014NE001932 do pagamento de adiantamento gratificação natalina a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.