Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.

Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.

Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no ¨22º Simpósio Nacional de Direito - Jornada Internacional de Direito Civil e Jornada Nacional de Direito Processual Civil, de 22 a 24/05/2014, em Gramado-RS, conforme documentos constantes do Processo nº 0197/2014.

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14 do Contrato CL n° 043/2011-00.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36751 e demais documentos constantes do Processo n° 20111/2014.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.

Serviço de cabeamento ótico com todos os materiais inclusos entre o CPD e a TVAL, conforme solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo n° 840/2014)

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Contrato CL n° 058/2011-06.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Contrato CL n° 058/2011-06.

Contratação do Sr. Edinando Luiz Brustolin que ministrará palestra na "Oficina Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos", nos dias 01, 02, 03 e 04 de setembro de 2014 em Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 934/2014)

Contratação do Sr. Humberto Dantas que ministrará palestra ¨A Importância do Voto no Contexto Atual¨, no dia 16 de setembro de 2014 em Florianópolis. (Processo n° 952/2014)

Contratação de empresa especializada nos serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais desta Casa Legislativa (referente ao mês de agosto de 2014) (Processo n° 966/2014)

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 10/09/2014, na cidade de Paulo Lopes-SC, por não haver combustível suficiente para chegar ao destino e o posto no qual foi feito o reabastecimento não tinha convênio com o GAX., conf. documentos do Processo DF nº 1740/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 11/09/2014, na cidade de Balneário Camboriu-SC, por não haver combustível suficiente para chegar ao destino e o posto no qual foi feito o reabastecimento não tinha convênio com o GAX., conf. documentos do Processo DF nº 1738/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 15/09/2014, na cidade de Joaçaba-SC, por não haver combustível suficiente para chegar ao destino e o posto no qual foi feito o reabastecimento não tinha convênio com o GAX., conf. documentos do Processo DF nº 1739/2014.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial nº 004/2010 e Contrato CL nº 012/2010-04.