Pagamentos a Credores

Aquisição de madeiras para confecção de forro e prateleiras para armários externos utilizados na guarda de documentos da Coordenadoria de Documentação. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01004/2014)

Adiantamento que se processa ao credor acima para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Despesa com pagamento da 19ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do Servidor Kleber Gomes Ferreira Lima, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nesta Assembleia Legislativa, conforme documentos constantes do Processo n° 1854/2014.

Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/ Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n° 043/2011-10.

Despesa com aquisição de 70 kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n° 034/2009-08.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL n° 013/2013-02.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa referente inscrição da servidora abaixo no curso Liderança de Equipes, a realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2014, em Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo nº 1382/2014.

Aquisição de bóia elétrica para caixa d´água e torneira elétrica articulável, que integram a Ata de Registro de Preço nº 004/2013 do Pregão 012/2013, Lote 2, do Processo N° 00589/2013. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo nº 821/2014)

Aquisição de aneis de vedação, espátulas, fechaduras de gaveta, pregos diversos, desengripante e válvula para cuba que integram a Ata de Registro de Preços nº 004/2013, lote 02, Pregão 012/2013 do Processo 00568/2013, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 825/2014)

Aquisição de lona, luva, lixas diversas, fita veda rosca, colas variadas e tubo de espuma que integram a Ata de Registro de Preços nº 004/2013, lote 02, Pregão 012/2013 do Processo 00568/2013, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 825/2014)

Aquisição de 1.500 cintas elásticas para utilização em processos internos, conforme solicitação da Coordenadoria de Documentação e Coordenadoria de Execução Orçamentária. (Processo n° 894/2014)