Pagamentos a Credores

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.

Despesa com aquisição de 8500 garrafões de água mineral sem gás de 20 litros, marca Imperatriz, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 035/2014-00.

Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme Contrato CL n° 023/2012-04.

Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme Contrato CL n° 023/2012-04.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n° 027/2010-09.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n° 027/2010-09.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-03.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-02.

Despesa com tarefa de secretariado e triagem de chamadas ligadas ao serviço de apoio à atividade de informática, conforme item 8 da Cláusula Terceira do Contrato 037/2014.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática conforme Cláusula Segunda do Termo Aditivo 09 do Contrato CL nº 040/2009.

Aquisição de material elétrico (soquetes), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00457/2015)

Aquisição de junção T e perfil redutor, para reposição na sala de reunião da presidência e gabinetes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 610/2015)

Aquisição de envelopes auto selantes para esterilização 150 mmp/250 mm - caixa com 100 unidades, que integram a ATA de Registro de Preços nº 24/2014 do Pregão 039/2014, Lote 1, item 4 do Processo 1153/2014. Atendendo ao pedido da Coord. de Saúde e Assistência. (Processo nº 757/2015)

Aquisição de pincéis diversos, rolo para pintura e cola, materiais que integram a Ata de Registro de Preços Nº 023/2014 do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 869/2015)

Aquisição de tinta acrílica premium, material que integram a Ata de Registro de Preços Nº 023/2014 do pregão 030/2014, lote 3 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 869/2015)

Aquisição de parafusos, arruela e porca; materiais para finalizar o trabalho de iluminação do edifício locado para a nova sede da Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00921/2015)

Aquisição eletroduto, abraçadeira, curva eletroduto, caixa de passagem, Materiais para adequação da rede lógica da nova sede da Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 931/2015).

Aquisição de água deionizada para autoclave, conforme a Ata de Registro de Preços nº 025/2014, Pregão 039/2014, lote 06 do Processo nº 01153/2014. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 930/2015)