Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SENADO FEDERAL
Despesa com pagamento da 30ª/30ª parcela (última) do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do servidor Kleber Gomes Ferreira Lima, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nesta Assembleia Legislativa, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1968/2015.
00.530.279/0001-15 2015NE003854
18/09/2015 Ver
PATRICIO CARLOS DESTRO
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1991/2015.
***.065.339-** 2015NE003862
18/09/2015 Ver
ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1990/2015.
***.495.779-** 2015NE003863
18/09/2015 Ver
ROMILDO LUIZ TITON
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1989/2015.
***.495.779-** 2015NE003864
18/09/2015 Ver
CLAITON SALVARO BROLESSI
Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1988/2015.
***.397.169-** 2015NE003865
18/09/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000306
17/09/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000307
17/09/2015 Ver
TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.
47.866.934/0001-74 2015NE000307
17/09/2015 Ver
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
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Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
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Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
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Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2015NE000618
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76.535.764/0322-66 2015NE000618
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76.535.764/0322-66 2015NE000618
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76.535.764/0322-66 2015NE000618
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76.535.764/0322-66 2015NE000618
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 26/06/2026.