Pagamentos a Credores

Pagamento dos servidores comissionados deste poder, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015.

Despesa referente ao pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015.

Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015.

Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015.

Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015.

Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidoras comissionadas deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015, em anexo.

Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores comissionados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de novembro/2015, em anexo.

Pagamento de subsidios dos senhores deputados, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos senhores deputados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de novembro/2015, em anexo.

Pagamento de subsidios dos senhores deputados deste Poder, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de novembro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente a complementação do pagamento de gratificações por tempo de serviço a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês novembro/2015.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.