Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
15/04/2016 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.
00.530.341/0001-79 2015NE000300
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BROGNOLI IMOVEIS GRUPO BROGNOLI LTDA
Locação de edifício com 990 m², quatro pavimentos (2º, 3º, 4º e 5º andares), localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, mais as despesas com taxas e impostos, manutenção, incluindo elevador, limpeza e segurança, conforme Contrato CL nº 011/2013-05.
83.895.516/0001-79 2016NE000083
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
15/04/2016 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
83.895.250/0001-64 2016NE000098
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-05.
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/07/2026.