Pagamentos a Credores

Aquisição de 1 (um) aparelho de TV LED Full HD 42", conforme a Ata de Registro de Preços nº 016/2015, do Pregão 032/2015, lote único do Processo 01173/2015, para o Gabinete 25 do Deputado José Milton Scheffer. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 122/2016)

Aquisição de 02 (duas) impressoras de etiquetas. Para impressão de protocolos e respectivo backup. Atendendo solicitação da Diretoria Administrativa. (Processo nº 129/2016)

Aquisição de 02 (duas) impressoras de etiquetas. Para impressão de protocolos e respectivo backup. Atendendo solicitação da Diretoria Administrativa. (Processo nº 129/2016)

Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 7023 e demais documentos constantes do Processo n° 10074/2016.

Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 7026 e demais documentos constantes do Processo n° 10077/2016.

Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 7028 e demais documentos constantes do Processo n° 10079/2016.

Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 7029 e demais documentos constantes do Processo n° 10080/2016.

Aquisição de materiais para o setor de fotografia e TV AL, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 151/2016)

Assinatura impressa anual do Jornal CRUZEIRO DO VALE DE GASPAR (vigência abril/16 a março/17) para atender o Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann, conforme listagem anexa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/16. (Processo nº 174/2016)

Aquisição de 4 (quatro) leitores de códigos de barras, conforme solicitação da Coordenadoria de Prestação de Contas. (Processo nº 192/2016)

Aquisição de 4 (quatro) leitores de códigos de barras, conforme solicitação da Coordenadoria de Prestação de Contas. (Processo nº 192/2016)

Assinatura impressa anual do JORNAL DO MÉDIO VALE DE TIMBÓ (vigência abril/16 a março/17) para atender o Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann e Ana Paula Lima, conforme listagem anexa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/16. (Processo nº 203/2016)

Assinatura impressa anual do Jornal DE POMERODE (vigência abril/16 a março/17) para atender o Gabinete dos Deputados Jean Kuhlmann e Ana Paula Lima, conforme listagem anexa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/16. (Processo nº 209/2016)

Taxa de Inscrição no evento "XX CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE, que concede direito de participação dos 40 parlamentares e do Corpo Técnico designado pela Direção Geral. Período 01 a 03 de junho de 2016 na cidade de Aracaju - SE. Atendendo solicitação da Diretoria Geral. (Inexigibilidade de Licitação) (Processo n° 236/2016)

Assinatura impressa anual do jornal O IMPARCIAL (vigência abril/16 a março/17) para atender o Gabinete do Deputado Neodi Saretta, conforme listagem anexa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/16. (Processo n° 244/2016)

Assinatura impressa anual do Jornal A NOTICIA (vigência abril/16 a março/17) para atender a diversos gabinetes e setores desta Casa, conforme listagem anexa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/16. (Processo nº 201/2016)

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor João Rodrigues, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de maçro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 054/2016.

Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.

Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.

Despesa com manutenção de software, conforme Cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20 e 23, do Termo Aditivo 01 do Contrato 123/2013-00.