Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao Edifício João Cascaes, situado a Av. Hercílio Luz nº 301, Florianópolis-SC, locado por este Poder para abrigar setores administrativos.

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José-SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José-SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.

Despesa com serviço de energia elétrica da edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis-SC, locado por este Poder conforme Contrato CL nº 103/2013-00.

Despesa com serviço de energia elétrica da edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis-SC, locado por este Poder conforme Contrato CL nº 103/2013-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.

Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Processo DF n° 504/2016.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Adriana Jussara Papini Gava , conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 221/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Adriana Jussara Papini Gava , conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 221/2015.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-03.

Despesa com empresa contratada para serviço de remoção de resíduos sólidos do pátio da ALESC, com a utilização de oito caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Contrato CL nº 032/2011-06.

Despesa com empresa contratada para serviço de remoção de resíduos sólidos do pátio da ALESC, com a utilização de oito caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Contrato CL nº 032/2011-06.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-00.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL nº 018/2013-04.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL nº 018/2013-04.

Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6989 e demais documentos constantes do Processo n° 10035/2016.

Aquisição de 01 (hum) aparelho de TV LED Full HD 42" que integra a Ata de Registro de Preços Nº 016/2015, do Pregão 032/2015, lote único do Processo 01173/2015, para o Centro de Atendimento às Câmaras Municipais. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 110/2016)