Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes Junho", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-07, PI nº 15033 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000030021-6.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 032/2023-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e propaganda correspondente a estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022 e Contrato CL n° 031/2023-07.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Respeito as Nossas Raízes", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-06, PI nº 14855 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000023072-2.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 002/2022-06.

Concessão de adiantamento ao servidor Ângelo Teixeira Rodrigues destinado ao pagamento de despesas com aquisições de materiais enquadradas como extraordinárias ou urgentes e de despesas de pequeno vulto, realizadas por meio do cartão de pagamento CPALESC, instituído por meio do Ato da Mesa nº 341/2021 e regulamentado pela Portaria n° 661/2022, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 26.0.000042411-0.

Despesa referente ao pagamento de Aposentadoria e Reformas, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.

Despesa referente ao pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.

Despesa referente ao pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS, relativa ao mês de julho de 2026, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento suplementar constante do Processo SEI nº 26.0.000041614-1.

Despesa com aquisição de materiais de manutenção predial (grelhas de ventilação e ralos sanfonados), destinados ao suprimento das necessidades da Gerência de Manutenção, visando garantir a continuidade das atividades de manutenção predial corretiva e preventiva desenvolvidas pela equipe técnica. Processos SEI 26.0.000038524-6, 26.0.000040936-6 e requisição GEAFIN 104728.

Despesa com aquisição de filtros de água completos para máquinas de café da marca BUNN, que apresentam fadiga devido ao uso contínuo e chance iminente de quebra total do sistema de extração. Processo SEI 26.0.000037661-1 e requisição GEAFIN 104666.

Despesa com aquisição de 02 (duas) mesas para computador, destinadas aos setores de Ingest e Centro de Documentação (CEDOC) da TV AL, vinculados à Diretoria de Comunicação Social, para proporcionar melhores condições de trabalho às equipes. Processo SEI 26.0.000038345-6 e requisição GEAFIN 104694.

Despesa com serviço de impressão de cartaz tamanho A3, destinado a divulgar o trabalho feito na agrofloresta. Processo SEI 26.0.000016156-9 e requisição GEAFIN 104318.

Despesa com pgto. de horas técnicas, ref. contratação de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da red hat, com suporte e garantia de atualização de versões pelo período de 36 (trinta e seis) meses; subscrições de treinamento oficial e de serviços de gerenciamento técnico de conta da red hat, pelo período de 12 (doze) meses, conforme adesão à ARP 36/2023 - TRF 5 e Contrato CL 291/2025-00.

Despesa com serviço de conserto e revisão do toten localizado no SEAC, que vem apresentando falhas em seu funcionamento, impossibilitando ou dificultando o carregamento adequado dos aparelhos celulares dos usuários. Processo SEI 26.0.000007390-2 e requisição GEAFIN 104291.

Despesa com aquisição de molduras, paspatur, chassis e vidros para atender a demanda da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, conforme Pregão Eletrônico nº 018/2023 e Contrato CL nº 048/2023-02.