Pagamentos a Credores

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimentos de veículo locado pela Alesc (placa QIM 7606) nos dias 23, 27, 29 e 30 de janeiro de 2019, nos municípios de Palhoça-SC, Erval Velho-SC, Lages-SC e Chapecó-SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 132/CT/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0490/2019.

Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, referente ao período de 15 de abril a 15 de maio de 2019, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1372/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 488/2019.

Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, referente ao período de 15 de abril a 15 de maio de 2019, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, Portaria da Presidência n° 1371/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 487/2019.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Aquisição de papel A4 75 g/m² e papel reciclato A4 75 g/m², Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº26/2018, do Pregão 38/2018, Lote nº10 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. (Processo 087/2019).

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformático e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.