Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000466
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000466
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/09/2019 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, conforme Convênio n° 004/2019-00.
00.627.992/0001-81
2019NE000514
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19/09/2019 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, conforme Convênio n° 004/2019-00.
00.627.992/0001-81
2019NE000514
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19/09/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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19/09/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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19/09/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/11/2026.