Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de água e esgoto, referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Grupo Escolar Antonieta de Barros, localizado no bairro Centro, Florianópolis/SC, em cessão de uso à ALESC.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.

Aquisição com instalação de 01 (uma) porta social deslizante, automática, duas folhas em vidro temperado. A ser instalada na Coordenadoria das Comissões. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme discriminação anexa. (Processo nº 111/2019).

Aquisição de pilhas alcalinas, Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº24/2018, do Pregão 38/2018, Lotes nº5 e nº14 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 116/2019)

Aquisição de luvas latex, Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº24/2018, do Pregão 38/2018, Lotes nº5 e nº14 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 116/2019)

Assinatura impressa e digital (combo) anual da REVISTA NOVA ESCOLA, vigência abril/2019 a março/2020, para atender o Gabinete da Deputada Ana Campagnolo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base nas Inexigibilidades de Licitação 001/2016 - contrato CL 001/2016-03 e 001/2018.(Processo n° 123/2019)

Assinatura impressa e digital (combo) anual da REVISTA NOVA ESCOLA, vigência abril/2019 a março/2020, para atender o Gabinete da Deputada Ana Campagnolo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base nas Inexigibilidades de Licitação 001/2016 - contrato CL 001/2016-03 e 001/2018.(Processo n° 123/2019)

Assinatura impressa e digital (combo) anual da REVISTA NOVA ESCOLA, vigência abril/2019 a março/2020, para atender o Gabinete da Deputada Ana Campagnolo, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base nas Inexigibilidades de Licitação 001/2016 - contrato CL 001/2016-03 e 001/2018.(Processo n° 123/2019)

Aquisição de Folhas de papel offset, Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº 26/2018, do Pregão 38/2018, Lote nº 11 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo 150/2019)

Contratação de empresa para fornecimento com instalação de uma coifa de inox, na sala de refeição da Presidência da Casa, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo nº 166/2019).