Pagamentos a Credores

Aquisição de 252 (duzentos e cinquenta e dois) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de novembro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 792/2019).

Aquisição de 80 (oitenta e quatro) vales-transporte do SETUF, para o mês de novembro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 793/2019).

Aquisição de 42 (quarenta e dois) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 21 (vinte e um) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 21 (vinte e um) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de novembro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 794/2019).

Despesa com pagamento de taxa de inscrição dos Srs. Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e corpo técnico por eles designado, no evento ¨XXIII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, a realizar-se no período de 20 a 22 de novembro de 2019, em Salvador-BA, conforme documentos do Processo DF nº 1736/2019.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV-Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de outubro de 2019, conforme comprovantes do Processo DF nº 1716/2019.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucen/OmniPCX Enterprisem conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-03.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucen/OmniPCX Enterprisem conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-03.

Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 031/2018-00.

Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 031/2018-00.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com serviço de atualização tecnológica, garantia, treinamento e suporte técnico para Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos, compostas por um conjunto de hardware e software que permitem a implementação da certificação digital, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2017 e Contrato CL nº 115/2017-01.