Pagamentos a Credores

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 007/2018-03.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-06.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-06.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício DCS nº 135/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069938 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000013685-6.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Donas de Sí", conforme Documentos, Ofícios e Plano de Mídia do processo 21.0.000000002-4, Ofício nº 605/2021/DCS-GP, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-05, PI nº 069721 e demais documentos constantes do Processo 21.0.000013822-0.

Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.

Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 600 mbps full, garantia de banda 100%, download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 020/2018-03.

Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da marca IBM, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 116/2017-04.

Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.

Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.

Aquisição de 500 porta certificados, licitados no Pregão Eletrônico nº 020/2021, Ata de Registro de Preços nº 021/2021, item 1, da empresa GRÁFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA. Processo SIGOR 394/2021 e Processo SEI 21.0.000021080-0.

Empenho que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício nº 343/2021/GAB-DEP-NILSO, constante do Processo 21.0.000026378-5.

Ressarcimento pela cessão do servidor FABIANO JOSE CASTANHETTI a este Poder, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme Termo de Cooperação Técnico Institucional N°11/2021 de 18 de Junho de 2021 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Içara, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 21.0.000026558-3.

Ressarcimento pela cessão do servidor Juliano Nildo de Maria a a este Poder, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional N°05/2021 de 15 de março de 2021 e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000026583-4.

Ressarcimento pela cessão da servidora Lucélia Maria Araldi a este Poder, referenteaos meses de Outubro e Novembro de 2021, conforme Convênio nº 009/2017, celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura de Jaraguá do Sul, e demais documentos constantes do Processo SEI 21.0.000025148-5.