Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no regime de contratação por demanda, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2021 e Contrato CL n° 004/2021-00.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, no regime de contratação por demanda, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2021 e Contrato CL n° 004/2021-00.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Adriano de Martini, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Serviço de Emissão de Laudo de Avaliação de controle de qualidade de Raios X (Teste de Constância + EPIS) Código 8722/7490199 e levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga Raio X, Intraoral ( código 8722/7490199). Processo SEI21.0.000019069-9 / Processo SIGOR 347/2021.

Solicita aquisição de materiais destinados a execução de serviços pendentes e reposição no almoxarifado da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SIGOR 000403/2021 e SEI 21.0.000019917-3.

Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de outubro de 2021, do Deputado Ismael dos Santos, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-012209 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000022559-0.

Ressarcimento ao Deputado Romildo Luiz Titon, referente ao mês de outubro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 039/2018-00, conforme RPR-012221 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000023347-9.

Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 022/2019-02.

Despesa com confecção e fornecimento de banners, faixas, adesivos e impressão digital, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 022/2019-02.

Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2018-02.

Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2018-02.

Solicitação de peça para Odontologia mufla da cuspideira, protetor do refletor reflex ld. Para dar continuidade ao atendimento odontológico aos servidores desta Casa, Apedido Diretoria de Recursos Humanos - ALESC. Processo SIGOR 391/2021 e Processo SEI 21.0.000021176-9.

Materiais para instalação de Estação de Recarga para Veículos Elétricos (VE) modelo WEMOB-PARKING G2 Modelo 1T2, a ser instalado no estacionamento coberto do Prédio Palácio Barriga Verde. Por solicitação da Presidência. Processo SIGOR 000408/2021 e SEI 21.0.000020629-3.

Despesa com reembolso referente a hospedagem no mês de outubro de 2021, do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020, conforme RPR-012186 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000021918-2.

Despesa com locação de 12 veículos novos e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Pregão Presencial 023/2019 e Contrato CL nº 048/2019-03.

Despesa com locação de 12 veículos novos e de primeiro uso, marca Toyota, modelo Corolla XEi, com substituição automática ao atingirem 100.000 quilômetros rodados, cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Pregão Presencial 023/2019 e Contrato CL nº 048/2019-03.