Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento referente a de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de novembro/2021 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos Servidores deste comissionados Poder no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018, Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação para servidores comissionados do Poder Legislativo, no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos Servidores Inativos deste Poder no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento em anexo e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018, conforme do Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação para servidores Inativos do Poder Legislativo, no mês de novembro/2021, conforme Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de novembro/2021 dos servidores comissionados (efetivos) deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de novembro/2021, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Gratificações por Exercício de Cargos - RGPS do mês de novembro/2021, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço - RPPS do mês de novembro/2021, dos servidores comissionados (efetivos) deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço - RGPS do mês de novembro/2021 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de 13º salário - RGPS do mês de novembro/2021, dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com a folha de pagamento dos servidores Inativos deste Poder, referente ao mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento, constante do Processo SEI21.0.000023256-1.

Despesa com locação de imóvel com área total de 51,66 m² localizado no 4º pavimento do Ed. Centro Comercial Brasília, à Rua Coronel Bertaso nº 1243, sala 404, Centro, no município de São Lourenço do Oeste/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 005/2020 e Contrato CL nº 021/2020.

Despesa com locação de imóvel com área total de 51,66 m² localizado no 4º pavimento do Ed. Centro Comercial Brasília, à Rua Coronel Bertaso nº 1243, sala 404, Centro, no município de São Lourenço do Oeste/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Valdir Cobalchini, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação 005/2020 e Contrato CL nº 021/2020.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2018-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.