Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15
2021NE005798
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25/11/2021 | Ver |
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25/11/2021 | Ver |
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STUDIO 20 PRODUCOES LTDA
Despesa com produções de peças para TV, internet e rádio da Campanha Retomada SC, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-06, Ata de Sessão Pública 002/2021, OC 29429 e demais documentos constantes no Processo SEI 21.0.000018664-0.
05.705.605/0001-00
2021NE005938
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25/11/2021 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 100, referente ao mês de janeiro de 2021.
08.336.783/0001-90
2021NE000051
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24/11/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.