Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de 13º salário RPPS no mês de novembro/2021 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Gratificação Abono Permanência do Pessoal Civil - RPPS no mês de novembro/2021 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil - RPPS no mês de novembro/2021 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Outras Gratificações - Pessoal Militar no mês de novembro/2021 a serviço deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar no mês de novembro/2021 dos militares a serviço deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS no mês de novembro/2021 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente ao pagamento de Sentenças Judiciais, RPV - Pessoal Ativo CIVIL (últimos 12 meses), relativo ao mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por demissão de servidor Ativo Civil) do mês de novembro/2021 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de licença prêmio convertida em pecúnia no mês de novembro/2021 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos Servidores efetivos deste Poder no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018, Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação para servidores efetivos ativos do Poder Legislativo, no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de férias - abono constitucional - RGPS no mês de novembro/2021 dos servidores Comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de 13º salário - RGPS dos Senhores Deputados no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa referente a pagamento de Salário Maternidade - Pessoal Civil do mês de novembro/2021 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos Senhores Deputados deste Poder no mês de novembro/2021, conforme folha de pagamento e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018, Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2021, constante do Processo SEI n° 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento referente a Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por demissão de servidor Ativo Civil) do mês de novembro/2021 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.

Despesa com pagamento referente a de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por demissão de servidor ou empregado) do mês de novembro/2021 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento no Processo SEI nº 21.0.000023256-1.