Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de Incorporações - RPPS da Folha Suplementar do mês de Agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000027378-7.

Despesa referente a pagamento de gratificação por tempo de serviço (RPPS) da Folha Suplementar do mês de Agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000027378-7.

Aquisição de 27 (vinte e sete) Nobreaks de 3KVA, em um lote único, com 24 (vinte e quatro) meses de garantia, devidamente quantificados e especificados no ANEXO I, Item 2 do Edital de Pregão Eletrônico 002/2022. Por solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme Contrato CL nº 020/2022-00. (Processos SEI 21.0.000012440-8 e SIGOR APL 00053/2021-LIC)

Aquisição de insumos e medicamentos (material hospitalar). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de insumos e medicamentos (material hospitalar). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de insumos e medicamentos (material farmacológico). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de insumos e medicamentos (material farmacológico). A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SIGOR 500/2022 e SEI n° 22.0.000026367-6.

Aquisição de 01 Frigobar, com capacidade de 117 litros. A pedido da Coordenadoria de Execução Orçamentária. (Processos SIGOR 515/2022 e SEI n° 22.0.000026081-2)

Pagamento de verbas indenizatórias referentes ao salário e décimo terceiro salário de 2022, do servidor falecido José Abdias Vieira à cônjuge, conforme Inventário (documento SEI 0500382) e demais documentos constantes do Processo SEI nº 22.0.000016045-1.

Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Energia Elétrica, Condomínio e Internet) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 012/2019-02, RPR-012852 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000027409-0.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento suplementar no mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000027378-7 e 22.0.000027640-9.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários Administrativos do Legislativo, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários Administrativos do Legislativo, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com folha de pagamento dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com vale-transporte dos Estagiários do Programa Alesc Inclusiva, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI 22.0.000027052-4.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000026958-5 e 22.0.000027476-7.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 487/2021.