Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de auxílio saúde aos senhores deputados deste Poder no mês de Agosto de 2022, conforme folha de pagamento, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000026953-4.

Despesa com pagamento de 13º salário dos senhores deputados (RGPS) no mês de Agosto de 2022, conforme folha de pagamentos no Processo SEI n°22.0.000026953-4.

Aquisição de materiais elétricos à pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI - 22.0.000027177-6 / SIGOR 524/2022.

Aquisição de materiais de pintura (tinta), destinados a Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI n° 22.0.000027070-2 (Original) / 22.0.000027486-4 (Pagamento) / SIGOR 525/2022.

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37 da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000026960-7 e 22.0.000027479-1.

Aquisição de embalagem descartável plástica, tipo saco para guarda-chuva - 10 caixas com 1.000 unidades. Processo SEI n° 22.0.000026935-6 / SIGOR 530/2022.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000026965-8 e 22.0.000027482-1.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Itajaí, Sr. Marcos Augusto Demetrio Meurer, referente ao mês de agosto de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000026964-0 e 22.0.000027483-0.

Ressarcimento ao Deputado Felipe Estevão, referente a despesas com hospedagem do mês de julho de 2022, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-012858 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000027609-3.

Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 289/2021-00.

Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 289/2021-00.

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Despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, de cunho informativo e orientação social, produzidas e editadas pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020 e Contrato CL nº 368/2021-00.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 630/2021.