Pagamentos a Credores

Despesa referente a pagamento de Licença Prêmio Conv. Pecúnia do mês de agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000026953-4.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde do mês de agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019 e 001/2021, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000026953-4.

Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação do mês de agosto de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa nº 149/2022 e 152/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000026953-4.

Despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente a agosto de 2022, conforme folha de pagamento constante no Processo SEI n° 22.0.000026953-4.

Despesa com pagamento de indenizações e restituições trabalhistas a servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2022, constante no Processo SEI n° 22.0.000026953-4.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 319 do tipo split, 04 do tipo cassete,01 do tipo ar/teto e 02 splits dutados conforme Contrato CL n° 098/2021-07.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 319 do tipo split, 04 do tipo cassete,01 do tipo ar/teto e 02 splits dutados conforme Contrato CL n° 098/2021-07.

Despesa com prestação de serviços extraordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 022/2021 e item 2 do Contrato CL n° 401/2021.

Despesa com prestação de serviços extraordinários de suporte a infraestrutura de tecnologia da informação, por UST, com atendimento presencial de segundo nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 022/2021 e item 2 do Contrato CL n° 401/2021.

Despesa com locação de imóvel, andar térreo, localizado na Rua Araranguá nº 10, Mar Grosso, Laguna-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Felipe Estevão, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 004/2020 e Contrato CL n° 017/2020-02.

Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua Lauro Muller, nº 229, 1º Pavimento, Centro, Itajaí-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 013/2021 e Contrato CL n° 388/2021-01.

Despesa com locação de sala comercial localizada na Rua Lauro Muller, nº 229, 1º Pavimento, Centro, Itajaí-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 013/2021 e Contrato CL n° 388/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.

Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.

Despesa com locação de sala comercial n° 210, com vaga de garagem, localizada na Av. Atílio Pedro Pagani nº 855, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Nazareno Setembrino Martins, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 025/2019 e Contrato CL n° 054/2019-01.

Despesa com locação de sala comercial n° 210, com vaga de garagem, localizada na Av. Atílio Pedro Pagani nº 855, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Nazareno Setembrino Martins, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 025/2019 e Contrato CL n° 054/2019-01.

Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021 e Contrato CL n° 376/2021.

Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021 e Contrato CL n° 376/2021.

Serviço de projeto migração mensageira, projeto identidade (AD) e adoção de ferramentas, na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n° 032/2021 e Lote 3 do Contrato CL n° 498/2021.

Aquisição de barra de inox (guarda corpo em tubo de aço inox) para proteção de obras de arte. A pedido Coordenadoria de Eventos. (Processos SIGOR 363/2022 e SEI nº 22.0.000014008-6)