Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de material elétrico, através da ARP 042/2024-01, para a execução de serviços de passagem de fiação lógica na nova sala dos cinegrafistas da Diretoria de Comunicação Social (DCS), compreendendo a instalação e organização dos pontos de rede necessários. Processo SEI 25.0.000053954-9 e requisição GEAFIN 103745.

Despesa com mão de obra necessária para execução de serviços de readequação do ambiente anteriormente denominado Sala das Bandeiras, visando à instalação e ao uso da equipe de cinegrafistas da Diretoria de Comunicação Social (DCS), através da ARP 042/2024-01 e 1º Apostilamento. Processo SEI 25.0.000037969-0 e requisição GEAFIN 103659.

Despesa com aquisição de materiais elétricos destinados à execução de serviços de readequação do ambiente anteriormente denominado Sala das Bandeiras, visando à instalação e ao uso da equipe de cinegrafistas da Diretoria de Comunicação Social (DCS), através da ARP 042/2024-01 e 1º Apostilamento. Processo SEI 25.0.000037969-0 e requisição GEAFIN 103659.

Despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis destinados à execução de serviços de readequação do ambiente anteriormente denominado Sala das Bandeiras, visando à instalação e ao uso da equipe de cinegrafistas da Diretoria de Comunicação Social (DCS), através da ARP 042/2024-01 e 1º Apostilamento. Processo SEI 25.0.000037969-0 e requisição GEAFIN 103659.

Despesa com aquisição de suportes para condensadoras de ar-condicionado tipo split, dimensão 500mm, em material plástico de alta resistência, adequados para unidades de até 30.000 BTU, em substituição dos que se encontram em avançado estado de corrosão. Processo SEI 25.0.000044406-8 e requisição GEAFIN 103508.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Carlos Humberto, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Carlos Humberto, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos Vieira, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Alesc, por meio de sistema informatizado com suporte técnico operacional, em rede credenciada de postos de combustíveis, com uso de cartões magnéticos, para atender aos setores administrativos, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2025 e Contrato Nº 221/2025.

Despesa com aquisição de ornamentação (PAU DAGUA 2 HASTES) para o Gabinete 304 - Dep. Luciane Carminatti. Ata de Registro de Preço 006/2024. Processo SEI nº 25.0.000017308-0 e GEAFIN nº 103351.

Despesa com contratação de empresa especializada, na coleta e reciclagem e destinação correta de resíduos de cigarro (bitucas), por meio cessão, instalação e manutenção de caixas coletoras, acompanhadas de placas de mídias educativas, conforme IL 151/2025 e Contrato CL 132/2025-00.

Despesa com contratação de empresa especializada, na coleta e reciclagem e destinação correta de resíduos de cigarro (bitucas), por meio cessão, instalação e manutenção de caixas coletoras, acompanhadas de placas de mídias educativas, conforme IL 151/2025 e Contrato CL 132/2025-00.

Despesa com serviços de emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 03 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com serviços de emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 03 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.