Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023. Processo SEI 24.0.000020975-5 e requisição GEAFIN 101697.

Despesa com contratação da profissional Karla Garcia Luiz, que participará da "Mesa-Redonda I - Interseções: Diversidade e Inclusão", durante o "III Simpósio Internacional de Inclusão no Ensino Superior", previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Florianópolis, nos dias 18 e 19 de junho de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 116/2024 e Contrato CL 115/2024.

Despesa com aquisição de equipamentos para ar condicionado em virtude de necessidade da substituição do motor condensador do CPD-DTI. Processo SEI 24.0.000022713-3 e requisição GEAFIN 101745.

Despesa com Contratação da Sra. Fabiele Baldino Russo, para proferir a "Palestra - Síndrome de Down e Autismo: Um Diagnóstico Duplo", durante o "V Seminário Regional sobre T21 e 1ª Jornada de Atualização sobre o Autismo: “Chega de Esteriótipos! Abaixo Capacitismo.’’ previsto para ser realizado de forma presencial, no município de Turvo/SC, no dia 28 de junho de 2024, conforme Inexigibilidade de Licitação 118/2024 e Contrato CL 117/2024-00.

Despesa com aquisição de suporte de parede tipo triarticulado para TV 50", a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 24.0.000025845-4 e requisição GEAFIN 101820.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários administrativos do Legislativo, dos gabinetes parlamentares, do programa Antonieta de Barros e Alesc Inclusiva, referente ao mês de julho de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000028083-2.

Despesa com vale-transporte dos estagiários da ALESC, referente ao mês de julho de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000028083-2.

Despesa com pagamento de Outras Gratificações - Pessoal Militar do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Incorporações RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo RGPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço RGPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de 13º salário - RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de 13º salário - RGPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Outras Despesas Fixas Pessoal Civil - RPPS do mês de julho de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.