Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS, do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Outras despesas variáveis - pessoal civil - RGPS, do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Aposentadorias e reformas, do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Indenização e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de julho de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 149/2022 e nº 152/2022, alterados pelo Ato 280/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000027940-0.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL nº 029/2023-00.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Florianópolis, 605 D, bairro Centro, Chapecó-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Carminatti, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 001/2021 e Contrato CL n° 001/2021-01.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua Florianópolis, 605 D, bairro Centro, Chapecó-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Carminatti, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 001/2021 e Contrato CL n° 001/2021-01.

Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Interprise, Exchange On-line, destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Lote 02 do Contrato CL nº 498/2021-03.

Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Interprise, Exchange On-line, destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Lote 02 do Contrato CL nº 498/2021-03.

Despesa com prestação de serviço de fornecimento de fibra apagada para interconexão entre os prédios Barriga Verde (Alesc), a Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 038/2022 e Contrato CL nº 077/2022-01.

Despesa com prestação de serviço de fornecimento de fibra apagada para interconexão entre os prédios Barriga Verde (Alesc), a Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 038/2022 e Contrato CL nº 077/2022-01.

Suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e item 3 do lote 3 do Contrato CL nº 498/2021 e Termo Aditivo 03.

Suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da Alesc, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e item 3 do lote 3 do Contrato CL nº 498/2021 e Termo Aditivo 03.