Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12691 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032300-0.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12695 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032626-3.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "Valorização do Catarinense", conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023-01, PI nº 12693 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000032641-7.

Despesa, para o exercício de 2024, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners, destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo schneider, pavimento Pilotis, localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.

Despesa, para o exercício de 2024, com locação temporária de 3 (três) unidades de Conteiners, destinados ao Estacionamento da Unidade Administrativa Deputado Aldo schneider, pavimento Pilotis, localizado na Rua Mauro Ramos nº 300, para atender demanda da Gerência do Patrimônio. Processo SEI 24.0.000016960-5 e requisição GEAFIN 101694.

Despesa com inscrição de 4 (quatro) servidores no evento curso eSocial e SST para Órgãos Públicos - Turma 2024, nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2024, em São Paulo - SP, via Inexigibilidade de Licitação n° 165/2024, conforme requisição GEAFIN n° 101871 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000026473-0.

Despesa com aquisição de Frigobar 117 litros, a pedido da Gerência de Controle e Atualização e Atos Normativos, conforme documentos do Processo SEI nº 24.0.000035320-1 e requisição GEAFIN 102076.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao mês de outubro de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000038398-4.

Despesa com vale-transporte dos estagiários deste Poder, referente ao mês de outubro de 2024, conforme documentos constantes do processo SEI 24.0.000038398-4.

Despesa com pagamento de Outras Gratificações - Pessoal Militar do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Incorporações RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civil - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Outras Despesas Fixas Pessoal Civil - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.