Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Licença Prêmio convertida em pecúnia do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 149/2022 e 152/2022, alterados pelo Ato 280/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de 13º salário no mês de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS no mês de outubro de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS no mês de outubro de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RGPS no mês de outubro de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de 13º salário no mês de outubro de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde no mês de outubro de 2024 dos(as) Deputados(as) deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de 13º salário do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Salário Maternidade do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.