Pagamentos a Credores

SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços relativos a reserva, emissão e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 001/2007-04.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Contratação de empresa especializada para fornecimento de vidros lisos 6mm, com requadramento e perfis de alumínio, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0036/2011)

Serviços de instalação de vistas, forras e paredes de gesso acartonado, e pintura do Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0085/2011)

Serviços de instalação de vistas, forras e paredes de gesso acartonado, e pintura do Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0085/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 013/2010 - ATA 026/2010 - Lote 04 do pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 264/2011)

Aquisição de materiais para manutenção que integram o Registro de Preço nº 013/2010, constante da ATA nº 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010 do processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00457/2011)

Aquisição de corrente para colocação no estacionamento dos funcionarios e Deputados, sob a laje intermediaria, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00475/2011).

Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia para lavação de lençóis, toalhas e guardanapos, atendendo aos setores Médico e Presidência, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo 00474/2011)

Aquisição de etiquetas gomadas tipo bolinha para fechar correspodência, conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Processo 00487/2011)

Aquisição de um notebook, conforme especificações, a pedido do Gabinete do Deputado José Nei A. Ascari. (Processo 00488/2011).

Aquisição de um notebook, conforme especificações, a pedido do Gabinete do Deputado José Nei A. Ascari. (Processo 00488/2011).

Aquisição de lâmpadas e soquetes, conforme relação, que integram o Registro de Preço n° 013/2010, constante da ATA n° 026/2010, lotes 3 e 4 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00493/2011)