Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Aquisição de troféu para homenagear funcionária deste Poder Legislativo com mais tempo de serviço, que será entregue no dia 09 de março de 2011 - Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. (Processo nº 173/2011)

Aquisição de cartucho de tinta na cor c9363-wi (hp 97) (original), para impressora jato de tinta hp 5940/6940, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 224/2011)

Aquisição de 01(uma) placa de Captura Pinnacle Studio MovieBox Collection USB 2.0, atendendo solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo nº 254/2011)

Aquisição de 200 metros de cabo PP 3 x 1,5mm², para o sistema de sonorização da ALESC. (Processo nº 262/2011)

Colocação de 24,84 metros quadrados de películas prata natural e jateada no Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 258/2011)

Colocação de 24,84 metros quadrados de películas prata natural e jateada no Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 258/2011)

Aquisição de monitor gaveta TFT 17 modelo KVM 1U, atendendo solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo nº 268/2011)

Aquisição de monitor gaveta TFT 17 modelo KVM 1U, atendendo solicitação da Coordenadoria de Redes. (Processo nº 268/2011)

Aquisição de 1 litro de cola para a Coordenadoria de Documentação. (Processo nº 00271/2011)

Aquisição de tubos(spray) espuma expansiva e sacos de estopa para o almoxarifado. (Processo nº 276/2011)

Aquisição de tubos(spray) espuma expansiva e sacos de estopa para o almoxarifado. (Processo nº 276/2011)

Aquisição de uma furadeira a pedido da Gerência Cultural. (Processo nº 284/2011)

Aquisição de uma furadeira a pedido da Gerência Cultural. (Processo nº 284/2011)

Diferença referente aos meses de agosto à dezembro de 2010, com a locação do 1º e 3º pavimentos do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem individual de 275,00 m2, perfazendo um total de 550,00 m2, conforme Contrato CL nº 042/2008-04 e documentos constantes do Processo nº 519/2011.

Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.

Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.