Pagamentos a Credores

Contratação de empresa especializada para fornecimento e colocação de vidros na Diretoria de Comunicação Social, com serviços de recorte . Atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 198/2011)

Contratação de empresa especializada para o fornecimento com instalação de 01 (uma) barreira infravermelho para porta de cabina do elevador dois, do Edificio João Cascaes, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 222/2011)

Contratação de empresa especializada para o fornecimento com instalação de 01 (uma) barreira infravermelho para porta de cabina do elevador dois, do Edificio João Cascaes, atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 222/2011)

Aquisição de 100 prendedores de porta de piso, para instalação nos novos gabinetes dos senhores parlamentares. (Processo nº 285/2011)

Pagamento de auxilio funeral do Ex-servidor inativo, Sr. Clair Schweitzer, falecido em 31 de março de 2011, conforme o Artigo 120 da lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo nº 0636/2011.

Locação do 4º pavimento do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem total de 220 metros quadrados, conforme Contrato CL nº 013/2011.

Aquisição de vales transportes intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 034/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos do Sistemas de Pessoal. (Processo nº 349/2011)

Aquisição de 646 (seiscentos e quarenta e seis) vales transportes municipal diversos, conforme relação constante do oficio n°34/CPSP/2011, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 350/2011)

Aquisição de vales transportes intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 034/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos do Sistemas de Pessoal. (Processo nº 348/2011)

Aquisição de vales transportes intermunicipal diversos, conforme relação constante do ofício nº 034/CPSP/2011. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Processamentos do Sistemas de Pessoal. (Processo nº 347/2011)

Despesa correspondente a ressarcimento ao credor em epigrafe, referente a troca de bilhete de passagem aréa internacional da classe econômica para classe executiva, conforme documentos constantes do processo nº 0098/2011.

Despesa correspondente a ressarcimento ao credor em epigrafe, referente a troca de bilhete de passagem aréa internacional da classe econômica para classe executiva, conforme documentos constantes do processo nº 0648/2011.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 15/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Aquisição de cinco unidades de luz fria e quatro unidades de fresnel (suporte para iluminação), para a Coordenadoria da TVAL. (Proc. nº 1471/2010 - Pregão nº 055/2010)

Aquisição de cinco unidades de luz fria e quatro unidades de fresnel (suporte para iluminação), para a Coordenadoria da TVAL. (Proc. nº 1471/2010 - Pregão nº 055/2010)

Despesa com aquisição de assianturas para o ano de 2011 de periódicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato CL nº 009/2010-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.