Pagamentos a Credores

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 754/2011.

Despesa para o ano de 2011, com prestação de serviços de remoção de resíduos sólidos, com utilização de oito caixas tipo bruoks, com frequencia de coleta diária, conforme Contrato nº 022/2006-06.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, área de 1.313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ar ambiente, conforme Contrato CL nº 039/2007-04.

Despesa para o ano de 2011 com serviços de higienização nos ambientes interiores funcionais acarpetados da ALESC, área de 1.313,26 m2, com eliminação de ácaros, fungos, bactérias, neutralização de odores, bem como purificação e ionização do ar ambiente, conforme Contrato CL nº 039/2007-04.

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preços n°013/2010, ATA n°027/2010, lote 01 do Pregão nº054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se á Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 096/2011)

Contratação de empresa especializada para realizar desmontagen com corte, solda, pintura e montagen da mesa de reunião, patrimonio nº 30820, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 116/2011)

Conserto e instalação de 23 persianas do setor de saúde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 180/2011)

Contratação de empresa especializada para confeccionar e instalar corrimãos no Edifício João Cascaes, tendo em vista o relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros. (Processo nº 00179/2011)

Contratação de empresa especializada para confeccionar e instalar corrimãos no Edifício João Cascaes, tendo em vista o relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros. (Processo nº 00179/2011)

Aquisição de 01 (hum) forno elétrico de 38 litros e 01 (hum) fogão elétrico cooktop de 02 (duas) bocas, atendendo solicitação da Escola do Legislativo. (Processo nº 243/2011)

Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço Nº 013/2010 - ATA 024/2010 - Lote 02 do pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 266/2011)

Contratação de empresa especializada para execução de serviço de solda, pintura e todos os acabamentos necessários do corrimão de inox localizado próximo ao elevador social, atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 278/2011)

Contratação de serviço com carro Munk para remoção e transporte de máquinas do depósito para a Coordenadoria de Serviços Gráficos, a pedido dessa. (Processo nº 00270/2011)

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Aquisição para o ano de 2011 de até 200.000 litros/ano de gasolina e até 20.000 litros/ano de alcool, marca Shell. Valor unitário/litro da gasolina R$ 2,35, Valor unitário/litro da alcool R$ 1,70. conforme Contrato Cl nº 002/2011.

Despesa para o ano de 2011 com o programa de estagios de estudantes , que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Convênio CL N º 011/2009.

Despesa para o ano de 2011 com a aquisição de 6.500 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, em bambonas não opacas, da marca imperatriz, conforme Contrato CL nº 004/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 709/2011.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 016/07 e 001/08, conforme Processo DF nº 709/2011.

Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.