Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais e emissão de seguro de assistência, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Pregão Eletrônico 045/2023 e Contrato CL nº 012/2024.

Aquisição de 1.800 (mil e oitocentos) litros de leite integral, licitados no Pregão Eletrônico nº 036/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 031/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000042510-5 e GEAFIN 102241.

Aquisição de Silicone Acetico uso geral incolor, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 014/2024, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 008/2024, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000045408-3 e GEAFIN 102275.

Aquisição de controle remoto universal para a ar condicionado, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 24.0.000038088-8; 24.0.000046333-3 e GEAFIN 102288.

Ressarcimento ao Deputado Camilo Martins, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL nº 025/2023, RPR-015687 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000044739-7.

Ressarcimento ao Deputado Fernando Krelling, referente à despesa com assinatura do Pacote Adobe pelo período de um ano, conforme Despacho da Chefia de Gabinete da Presidência (1539237) e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000036160-7.

Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de dezembro de 2024, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 24.0.000046449-6 e 24.0.000046789-4.