Pagamentos a Credores

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Empenho que se faz para ressarcimento de despesas do mês de dezembro de 2024 previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar ao Deputado Egídio Ferrari, referente ao mês de dezembro/2024, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1542986/2024/DA-CT, Despacho da Diretoria Administrativa (1543561), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000047014-3.

Adiantamento que se faz ao servidor Guilherme Cordeiro Linke, matrícula 11176, para custear despesas com diárias a Deputados e servidores, para posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Portaria n° 183, de 16 de janeiro de 2025, publicada no Diário da Assembleia - SC nº 8.726, e demais documentos do Processo SEI n° 25.0.000000719-9.

Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de peça destinada ao elevador social 01, localizado na Unidade Administrativa Presidente Aldo Schneider, conforme Inexigibilidade de Licitação 102/2024.

Aquisição de mobiliário, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 047/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 011/2024, a pedido da Diretoria de Comunicação Social, conforme Processo SEI 24.0.000021979-3 e GEAFIN 101925.

Despesa com serviço de instalação, incluindo fornecimento, de materiais para finalizar o depósito da sala 200, no Palácio Barriga Verde. Processo SEI 24.0.000031768-0 e requisição GEAFIN 102009.

Despesa com aquisição de tintas (acrílica, esmalte sintético e verniz) através da Ata de Registro de Preços 008/2024 para pinturas de manutenção anual do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa. Processo SEI 24.0.000043137-7 e requisição GEAFIN 102248.

Despesa com aquisição de cola bastão através da Ata de Registro de Preços 018/2024. Processo SEI 24.0.000044120-8 e requisição GEAFIN 102257.

Aquisição de Gorro de Papai Noel em Veludo Vermelho medindo 40cm (Touca de Natal). A pedido da Gerência Cultural. Processo SEI 24.0.000042480-0 e requisição GEAFIN 102252.

Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000045320-6 e GEAFIN 102276.

Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 029/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000045320-6 e GEAFIN 102276.

Despesa com pagamento de antecipação de Férias - Abono Constitucional - RPPS aos servidores efetivos deste Poder referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Processo SEI n° 24.0.000047521-8.

Despesa com pagamento de antecipação de Férias - Abono Constitucional - RGPS aos servidores comissionados deste Poder referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Processo SEI n° 24.0.000047521-8.

Aquisição de Kit Ribbon e Papel Fotográfico para impressora-Kodak 305 Photo Printer, a pedido da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões, conforme Processo SEI 24.0.000039211-8 e GEAFIN 102208.