Despesas Detalhadas

Locação de 22 (vinte e duas) máquinas de café, com kit de insumos, que integram o Registro de Preço N° 002/2010, constante na ATA N° 003/2010, lote único do Pregão 025/2010, do Processo N° 0798/2010, destina-se à Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme relação anexa. (Ref. Março/2011) (Processo nº 292/2011)

Confecção de 4 (quatro) banners que integram o Registro de Preço n° 004/2010, constante da ATA n° 005/2010, lote único do Pregão 033/2010 do Processo 01021/2010. Destina-se à Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 291/2011)

Suplementar paga a servidores ativos deste poder, referente ao mes de março/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de ABRIL/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

VALOR PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO EMPENHO N. 2011NE0002, PAGO EM 25/01/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000870, 010001-00001 2011NL001308

VALOR PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO EMPENHO N. 2011NE0001, PAGO EM 25/01/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000869, 010001-00001 2011NL001307

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FUNDO DO PLANO DE SAÚDE, RETIDO A MAIOR NO MÊS DE MARÇO/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000868, 010001-00001 2011NL001306

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FUNDO DO PLANO DE SAÚDE, RETIDO A MAIOR NO MÊS DE MARÇO/2011. Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000867, 010001-00001 2011NL001305

Diferença referente aos meses de setembro a dezembro de 2010, com aquisição de assinaturas de periodicos tais como revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Contrato nº 009/2010-06 e demais documentos constantes do Processo nº 0545/2011.

Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0627/2011.

Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0626/2011.

Despesa com verba indenizatória do exercício parlamentar destinada ao ressarcimento do credor, conforme resoluçãonº 011/2003, alterada pelas resoluções nºs 007/06, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo nº 0625/2011.

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, de dois elevadores localizados no Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0290/2011)

Contribuição patronal do INSS, referente diárias concedidas à servidor Milton Sander, durante o mês de abril de 2011, em observância à Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme documento constante do Processo nº 620/2011.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 02(duas) diarias para viagem a Montevideo -República Oriental do Uruguai, afim de reuniões do MERCOSUL, no período de 13/04/2011 a 16/04/2011, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente.

Contratação de empresa especializada para a recuperação do telhado metálico do anexo Epitácio Bittencourt, com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor do material R$ 53.800,00; Valor do serviço R$ 28.000,00, conforme Contrato CL nº 018/2011-00. (Processo nº 196/2011)

Diferença referente aos meses de agosto à dezembro de 2010, com a locação do 1º e 3º pavimentos do prédio situado à Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, com metragem individual de 275,00 m2, perfazendo um total de 550,00 m2, conforme Contrato CL nº 042/2008-04 e documentos constantes do Processo nº 519/2011.

Suplementar paga a pessoal inativo deste poder, referente ao mes de março/2011, conforme folha em anexo.