Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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RM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
Aquisição de materiais: parafuso, reparo, abraçadeira e luminária, para manutenção e reparos em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (ACPV 00294/2011-CDD)
01.923.578/0001-82
2011NE000914
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 118,75 | R$ 118,75 | R$ 118,75 | Ver |
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FOCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE DECORACAO LTDA - ME
Aquisição de materiais: parafuso, reparo, abraçadeira e luminária, para manutenção e reparos em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 303/2011)
09.267.026/0001-75
2011NE000913
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | Ver |
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COMPENSADOS FERNANDES LTDA
Aquisição de materiais: parafuso, reparo, abraçadeira e luminária, para manutenção e reparos em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 301/2011)
00.718.661/0002-38
2011NE000912
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | Ver |
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LUZ LUZ LTDA - ME
Assinatura anual dos seguintes Jornais: " Amorim, Enfoque Popular, Volta Grande e Gazeta" para o Deputado José Milton Scheffer, no período de Abril/2011 a Abril/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 305/2011)
07.999.041/0001-82
2011NE000911
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | Ver |
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HOTEL LANG PALACE LTDA
Pagamento de hospedagem da palestrante Juliana S. Machado Piovanotti, que ministrou palestra no "Curso para Capacitação de Prevenção ao Bullying nas Escola". (Processo nº 328/2011 )
01.014.140/0001-81
2011NE000910
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 284,28 | R$ 284,28 | R$ 284,28 | Ver |
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DIGITAL FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME
Aquisição de bateria Sony D TYPE (NP-BD1) para uso na máquina fotográfica da Assessoria de Imprensa do Gabinete do Deputado Nilson Gonçalves, conforme solicitação desse setor. (Processo nº 329/2011)
08.600.570/0001-24
2011NE000909
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | Ver |
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EMPRESA EDITORA CONCORDIA LTDA - EPP
Assinatura anual do Jornal "O Jornal", período de Abril/2011 a Abril/2012, para o Deputado Neodi Saretta, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 322/2011)
04.433.899/0001-97
2011NE000908
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | Ver |
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EMPRESA JORNALISTICA A SUA VOZ LTDA - ME
Renovação de 01 (uma) assinatura anual do Jornal A Sua Voz , período de Abril/2011 a Abril/2012, para o Deputado Dirceu Dresch, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 323/2011)
10.508.837/0001-08
2011NE000907
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | Ver |
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CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP
Aquisição de materiais: parafuso, reparo, abraçadeira e luminária, para manutenção e reparos em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 300/2011)
85.180.008/0001-30
2011NE000906
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 147,70 | R$ 147,70 | R$ 147,70 | Ver |
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VALOR ECONOMICO S A
Assinatura anual da Revista História Catarina e do Jornal Valor Econômico, para a Deputada Angela Albino, no período de Abril/2011 a Abril/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo 296/2011)
03.687.592/0001-50
2011NE000905
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | Ver |
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POLIS INSTIT DE ESTUDOS FORMA E ASSES EM POLITI SOCIAIS
Assinatura do Jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para os Deputados Volnei Morastoni, José Nei Alberton Ascari e Carlos Chiodini no período de Abril/2011 a Abril/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 297/2011)
57.752.206/0001-95
2011NE000904
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | R$ 294,00 | Ver |
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SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
Aquisição de materiais: parafuso, reparo, abraçadeira e luminária, para manutenção e reparos em diversos setores da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 299/2011)
86.365.350/0001-77
2011NE000903
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 322,80 | R$ 322,80 | R$ 322,80 | Ver |
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EDITORA LEAO BAIO LTDA - ME
Assinatura anual da Revista História Catarina e do Jornal Valor Econômico, para a Deputada Angela Albino, no período de Abril/2011 a Abril/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 295/2011)
08.332.970/0001-04
2011NE000902
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | Ver |
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SOUSA GREIN GREIN LTDA - ME
Assiantura anual do Jornal Tribuna Catarinense, para os Deputados Volnei Morastoni e José Nei Alberton Ascari no período de Abril/2011 a Abril/2012. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 298/2011)
08.818.615/0001-31
2011NE000901
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | Ver |
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NERI NUNES DE FREITAS - ME
Contratação de empresa especializada para o conserto de refrigerador da marca Brastemp, de tombamento 2510, de uso da Coordenadoria de Documentação, conforme soliciação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 326/2011)
79.892.014/0001-17
2011NE000900
Legislativa
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11/04/2011 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PASSAGEM PAGA E NÃO UTILIZADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000899, 010001-00001 2011NL001368
83.895.250/0001-64
2011NE000899
Legislativa
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08/04/2011 | R$ -127,09 | R$ -127,09 | R$ -127,09 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO VALE ALIMENTAÇÃO NO MES DE MARÇO/2011.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000898, 010001-00001 2011NL001367
47.866.934/0001-74
2011NE000898
Legislativa
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08/04/2011 | R$ -670,50 | R$ -670,50 | R$ -670,50 | Ver |
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MARCIO FERREIRA
RECOLHIMENTO PROVENIENTE DA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DO MES DE MARÇO/2011.
Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 010001-00001 2011NE000897, 010001-00001 2011NL001366
***.102.379-**
2011NE000897
Legislativa
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08/04/2011 | R$ -1.099,77 | R$ -1.099,77 | R$ -1.099,77 | Ver |
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EDUARDO PEREIRA ANDRADA
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES DESTE PODER, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.439.769-**
2011NE000896
Legislativa
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07/04/2011 | R$ 3.232,22 | R$ 3.232,22 | R$ 3.232,22 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES ATIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.
***.916.969-**
2011NE000895
Legislativa
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05/04/2011 | R$ 330.014,32 | R$ 330.014,32 | R$ 330.014,32 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.