Pagamentos a Credores

Despesa referente inscrição do servidor abaixo discriminado, na Feira de Construção e Núcleo de Conteúdo - FEICON BATIMAT 2012, a realizar-se nos dias 28 e 29 de março de 2012 em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo DF nº 410/2012.

Aquisição de Cartuchos de Tinta para impressora, para recompor o estoque do almoxarifado que encontra-se abaixo do mínimo necessário. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Proc. nº 0232/2012)

Aquisição de materiais (caixa de arquivo morto, lápis e grampo trançado) para recompor o estoque do almoxarifado que encontra-se abaixo do mínimo necessário. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 230/2012)

Aquisição de chás diversos para recompor o estoque do almoxarifado que encontra-se abaixo do mínimo necessário. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 230/2012)

Aquisição de materiais para utilização na Seção de Naturalogia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 238/2012)

Aquisição de materiais para utilização na Seção de Naturalogia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 238/2012)

Aquisição de materiais para utilização na Seção de Naturalogia, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 238/2012)

Aquisição de fio flexível, para iluminação de emergência no Edificio João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 00257/2012)

Aquisição de materiais de expediente diversos para recompor o estoque, conforme solicitação do Almoxarifado. (Processo nº 269/2012)

Aquisição de fita isolante para uso da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 266/2012)

Aquisição de materiais de expediente para recompor no Almoxarifado. (Processo nº 274/2012)

Renovação de uma assinatura anual do Jornal O Imparcial, com vigência de abril de 2012 a março de 2013, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Estadual Neodi Saretta. Aquisição direta com base na Inexigibilidade de Licitação nº 002/2011. (Processo 00264/2012)

Contratação de empresa para limpeza, desinfecção e pré-coloração dos reservatórios de água da ALESC, sendo 05 caixas superiores de aproximadamente 35.000 litros cada, e duas cisternas inferiores de aproximadamente 100.000 mil litros cada. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1414/2011)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 533/2012.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/2007, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 533/2012.

Pagamento correpondente a contribuição patronal dos pensionistas cujo os instituidores pertenciam ao quadro de servidores deste Poder, conforme determina o Artigo 24 da lei Complementar nº 306/2005 e o Parágrafo 2º do Artigo 53 do Decreto 3.749/2005, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 0291/2012.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.