Pagamentos a Credores

Despesa com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.

Contratação de empresa para executar o fechamento de armários na salas da Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, com fornecimento dos materiais a serem instalados (perfis, paineis, portas, fechaduras, dobradiças), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 01604/2011)

Contratação de empresa para executar o fechamento de armários na salas da Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, com fornecimento dos materiais a serem instalados (perfis, paineis, portas, fechaduras, dobradiças), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 01604/2011)

Aquisição de pastas e etiquetas para repor estoque, atendendo solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 1619/2011)

Aquisição de 40 (quarenta) lâmpadas fluorescentes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviço Técnicos. (Processo nº 1637/2011)

Compra de materiais para reposição no Laboratório de Análises Clínicas, atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 1663/2011)

Compra de materiais para reposição no Laboratório de Análises Clínicas, atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 1663/2011)

Compra de materiais para reposição no Laboratório de Análises Clínicas, atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 1663/2011)

Aquisição de envelopes para cartão, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo 01656/2011)

Aquisição de suprimentos de manutenção (varistor, fusível, capacitores e ponte retificadora), atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 1672/2011)

Pagamento ao credor supra, referente ao repasse da contribuição patronal do regime de previdência dos Servidores da Prefeitura de São José, do servidor José Natal Pereira, nomeado através da Portaria 1966/2011, para exercer o cargo de Provimento em Comissão neste Poder, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 3091/2011.

Despesa referente a contribuição patronal de 22%, para RPPS/SC (Fundo Financeiro), correspondente a folha de servidores referente ao mês de dezembro/2011, de acordo com o inciso I do art. 8º e inciso II do art 17 da Lei Complementar nº 412/2008. Processo nº 3054/2011.

Despesa referente a contribuição patronal de 22%, para RPPS/SC (Fundo Financeiro), correspondente a folha de servidores referente ao mês de dezembro/2011, de acordo com o inciso I do art. 8º e inciso II do art 17 da Lei Complementar nº 412/2008. Processo nº 3054/2011.

Despesa com a Contribuição Patronal de 11% para o RPPS/SC (Fundo Previdenciário) referente aos servidores deste Poder, conforme Inciso II, Art. 8º e Inciso III, Art. 17, ambos da Lei Complementar nº 412/2008, correspondente ao mês de dezembro/2011. Processo nº 3062/2011.

Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório da contribuição dos segurados pessoal ativo, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de dezembro/2011, conforme Processo DF nº 3069/2011.

Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório da contribuição dos segurados pessoal ativo, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de dezembro/2011, conforme Processo DF nº 3069/2011.

Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmos valor do somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de dezembro/2011, conforme Processo DF nº 3069/2011.

Despesa com Contribuição Patronal ao Santa Catarina Saúde, no mesmos valor do somatório da contribuição dos segurados inativos, de acordo com o Art. 24 da Lei Complementar 306/2005, referente ao mês de dezembro/2011, conforme Processo DF nº 3069/2011.

Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.

Despesa com aquisição de coffee breaks, coqueteis e outros tipos de alimentação para atender os senhores Deputados em seminarios, audiências públicas, fóros, exposições, recepção de delegações, reuniões de bancadas, conforme Contrato CL nº 028/2010-03, com vigência compreendida entre 01/01/2011 e 31/12/2011.