Pagamentos a Credores

Despesa com locação de veiculo tipo van, com capacidade de 11 a quinze lugares para passageiros sentados, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 036/2011 e Contrato 80/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente a valor pago para obtenção de uma passagem aérea trecho São Paulo/Florianópolis - SC, por motivo de antecipação de retorno a Florianópolis, devido convocação para reunião de urgência do interesse da ALESC, conforme documentos constantes do Processo nº 3076/2011.

Ressarcimento ao credor em epigrafe, correpondente a valor pago para obtenção de uma passagem aérea trecho São Paulo/Florianópolis - SC, por motivo de antecipação de retorno a Florianópolis, devido convocação para reunião de urgência do interesse da ALESC, conforme documentos constantes do Processo nº 3076/2011.

Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao 1º e 3º pavimentos do prédio situado a Rua Silva Jardim, nº 319, nesta Capital, locado por este Poder através do Contrato n167042/2008/05.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, nº 310 Florianópolis/SC.

Aquisição de plastico bolha para embalagem, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1522/2011)

Aquisição de eletroduto em PVC, para instalação de cameras de monitoramento no estacionamento dos Deputados da ALESC. conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos.(Processo nº 1516/2011)

Aquisição de perfurador para papel, atendendo solicitação da Comissão de Saúde. (Processo nº 1582/2011)

Despesa com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.

Despesa com a prestação de serviço de empresa especializada no fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, o valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Contrato CL nº 061/2007-04.

Contratação de empresa para executar o fechamento de armários na salas da Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, com fornecimento dos materiais a serem instalados (perfis, paineis, portas, fechaduras, dobradiças), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 01604/2011)

Contratação de empresa para executar o fechamento de armários na salas da Diretoria de Recursos Humanos e Diretoria Financeira, com fornecimento dos materiais a serem instalados (perfis, paineis, portas, fechaduras, dobradiças), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 01604/2011)

Aquisição de pastas e etiquetas para repor estoque, atendendo solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 1619/2011)