Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, de 18 portas automáticas sociais deslizantes, incluindo a substituição e fornecimento de peças, equipamentos e mão-de-obra especializada, conforme Pregão Presencial n° 020/2010 e Contrato CL n° 036/2010-02.

Despesa com locação de 55 veículos, com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificantes e fornecimento de peças, conforme Pregão Presencial n° 020/2011 e Contrato CL n° 043/2011-01.

Despesa com locação do Edíficio João Cascaes localizado na Av. Hercilio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis/SC, contendo 1.923 m2 distribuidos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagens, 02 elevadores e 16 banheiros, destinado a abrigar setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 008/2010 e Contrato CL nº 062/2010-01.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme cláusula 3.8 do Contrato CL n° 096/2011-00.

Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executivo, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, conforme Concorrência n° 002/2011 e Contrato Cl n° 096/2011-00.

Despesa com aquisição de serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do termo aditivo n° 01 do Contrato CL n° 040/2009-03, decorrente do Pregão n° 050/2009.

Despesa com aquisição de serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do termo aditivo n° 01 do Contrato CL n° 040/2009-03, decorrente do Pregão n° 050/2009.

Despesa com aquisição de serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do termo aditivo n° 01 do Contrato CL n° 040/2009-03, decorrente do Pregão n° 050/2009.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL n° 007/2009-04.