Pagamentos a Credores

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 3 (três) diárias em viagem à Buenos Aires, para participar da reunião da mesa executiva da UPM, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 3 (três) diárias em viagem à Buenos Aires, para participar da reunião da mesa executiva da UPM, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 1 (uma) diária em viagem à Buenos Aires, para participar da reunião da mesa executiva da UPM, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, cujo valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$1,40 (hum real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Pregão Presencial nº 036/2007 e Contrato CL n° 061/2007-05.

Contratação da palestrante Melissa Figueiredo Silvestre, que ministrará aula no "Projeto Educação para Cidadania, Construindo um Novo Olhar". Refere-se ao Módulo II, que acontece nos dias 04, 10, 11, 17, 18 e 25 de setembro de 2012. (Dispensa de Licitação Conforme Entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Proc. nº 0882/2012)

Aquisição de 10 (Dez) pacotes de folhas de papel na cor branca e 11.750 (Onze mil setecentos e cinquenta) folhas papel palha, que integram o Registro de Preço N° 003/2012, constante na ATA N° 008/2012, Lote 13, Pregão 011/2012 do Processo N° 00152/2012. Destinam-se ao Setor da Gráfica, conforme olicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 959/2012)

Renovação de 40 (quarenta) assinaturas do jornal Diário do Iguaçu de Chapecó, vigência setembro/2012 a setembro/2013, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na inexigibilidade de licitação 001/2012. (Processo nº 961/2012)