Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Aquisição de bombonas de 20 litros de água mineral para repor estoque temporário em caráter de urgência. Atendendo pedido da Gerencia de Almoxarifado. (Processo nº 00028/2013)

Contratação de empresa especializada nos serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, referente ao mês de janeiro de 2013. (Processo nº 00029/2013)

Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, no período de 01/01/2013 a 31/01/2013, conforme ontrato CL nº 031/2011.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, para o mês de 02/01/2013 A 01/02/2013, conforme Contrato CL n° 042/2011.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, para o mês de 02/01/2013 A 01/02/2013, conforme Contrato CL n° 042/2011.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL n° 039/2010-04, , para o mês de Janeiro de 2013.

Despesa com serviço de energia elétrica correspondentes ao prédio situado a Rua Silva Jardim, n° 319, nesta Capital, para o mês de Janeiro de 2013.

Despesa com serviço de energia elétrica correspondentes a sede da Alesc, para o mês de Janeiro de 2013.

Despesa com serviço de energia elétrica correspondentes ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, n° 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa, para o mês de Janeiro de 2013.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 004/2010 e Contrato CL n° 012/2010-03.

Locação de casa de alvenaria com 640 m2, 02 pavimentos, estacionamento frontal para 08 veículos, localizada a Rua Silva Jardim n° 349, nesta Capital, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Contrato CL n° 039/2012-00.

Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas coporativos, tratamento dos dados, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Aditivo 03 do Contrato 051/2010.

Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas coporativos, tratamento dos dados, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Aditivo 03 do Contrato 051/2010.

Despesa com serviços e vendas de produtos postais, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme Contrato CL n° 038/2010-04.

Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0167/2013.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.