Pagamentos a Credores

Hospedagem do Sr. Dorval Brunelle (Check In:21/04/13 - Check: Out 25/04/13) conforme consta no Registro de Preços nº 010/2012, constante da Ata nº 023/2012 Processo 0595/2012, o qual participará da "Cooperação Científica Brasil - Quebec: Territórios e Fronteiras Como Lugares de Trocas de Diálogos e de Inovação" nos dias 22 a 24 de abril de 2013. (Proc. nº 0316/2013)

Hospedagem do Sr. Dorval Brunelle (Check In:21/04/13 - Check: Out 25/04/13) conforme consta no Registro de Preços nº 010/2012, constante da Ata nº 023/2012 Processo 0595/2012, o qual participará da "Cooperação Científica Brasil - Quebec: Territórios e Fronteiras Como Lugares de Trocas de Diálogos e de Inovação" nos dias 22 a 24 de abril de 2013. (Proc. nº 0316/2013)

Despesa referente à restituiçãoao credor em epígrafe, correspondente ao valor pago para recolhimento de taxas para emissão de Certificado Digital de Pessoa Jurídica e aquisição de etoken, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0740/2013.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 17/04/2013, na cidade de Canoinhas-SC. O abastecimento foi realizado com o cartão do motorista devido à impossibilidade de abastecimento com o cartão da ALESC, conforme documentos constantes do Processo DF nº 696/2013.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato n° 015/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por 3 elevadores da marca Atlas, conforme Pregão Presencial n° 004/2010 e Contrato CL n° 012/2010-03.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 08/2011-02.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 08/2011-02.

Contratação de empresa para remoção de resíduos sólidos, a partir do pátio da ALESC, com a utilização de 8 caixas tipo Brooks de capacidade igual ou superior a 1,2 m³, com frequência de coleta diária, exceto aos domingos e feriados, conforme Pregão Presencial n° 013/2011 e Contrato CL n° 032/2011-03.