Pagamentos a Credores

Contratação da Sra. Dora Lucia de Lima Bertulio, para proferir palestra na Formação da Equipe Gestora do Programa Antonieta de Barros - PAB, no dia 21 de março de 2014, na Cidade de Florianópolis. Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Proc. nº 193/2014)

Aquisição de (blazer, calça, camisete, vestido) uniformes para os servidores da Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário, conforme a ATA de Registro de Preços n° 028/2013, do Pregão n° 024/2013, Lote Único, do Processo 00981/2013. A pedido da Coordenadoria de Informações. (Proc. nº 221/2014)

Aquisição de materiais que estão em falta no almoxarifado do CST, eletrocalhas e soquetes, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00230/2014)

Aquisição de bandeja para expediente, canetas diversas, cola branca, corretivo líquido, fita adesiva e demais itens que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 01 do Processo 00636/2013. Atendendo pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 00234/2014)

Aquisição de bandeja para expediente, canetas diversas, cola branca, corretivo líquido, fita adesiva e demais itens que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 01 do Processo 00636/2013. Atendendo pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 00234/2014)

Aquisição de bandeja para expediente, canetas diversas, cola branca, corretivo líquido, fita adesiva e demais itens que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 01 do Processo 00636/2013. Atendendo pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 00234/2014)

Aquisição de 1.000 (um mil) exemplares da "Revista do Voto Feminino - História de Luta Cívica em Santa Catarina", conforme solicitação da Escola do Legislativo. Material para distribuição gratuida. (Processo 00241/2014)

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n°024/2013-01.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-01.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-01.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0530/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0541/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0542/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 07/04/2014, na cidade de Água Doce-SC, por não haver posto de combustível conveniado com o sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 0527/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 07/04/2014, na cidade de Nova Erechim-SC, por não haver posto de combustível aberto conveniado com o sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 0528/2014.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 2 diárias em viagem a Tubarão - SC para realizar produção de vídeo sobre a APAE, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 010/2014.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse Poder, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse Poder, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.