Pagamentos a Credores

Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do MERCOSUL, através da congregação das Comissões Legislativas, de acordo com o Convênio 005/2014-00.

Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL n° 010/2012-02.

Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL n° 010/2012-02.

Aquisição de diversos matgeriais, dentre eles, cimentcola, areia média fina e grossa, conforme a Ata de Registro de Preço N° 009/2013, Lote 05, Pregão 012/2013, do Processo N° 00589/2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 111/2014)

Assinatura impressa anual do Jornal A Fonte de Pinhalzinho (vigência março/2014 a fevereiro/2015), para atender o Gabinete do Deputado Dirceu Dresch. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00138/2014)

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, conforme especificações do Contrato CL n° 004/2009-05.

Aquisição de pilhas alcalinas que integram a ATA de Registro de Preço n° 022/2013 do Pregão n° 016/2013, Lote 06 do Processo 00636/2013, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 00190/2014)

Aquisição de 1 (um) software para edição de vídeo. Produto destinado à doação, segundo Termo de Cooperação Técnica Nº 004/14, conforme solicitação da Coordenadoria de TV. (Processo nº 00199/2014)

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36722 e demais documentos constantes do Processo n° 20110/2014.

Aquisição de 2.000 ( dois mil) grampos-trilhos de plástico, para atender as necessidades da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo n° 0213/2014)

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 019/2009-07.