Pagamentos a Credores

Ressarcimento à Procuradoria Geral do Estado conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, referente ao mês de abril de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 191/2014.

Ressarcimento à FATMA conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder do servidor Edson Peres Benedet, referente ao mês de abril de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 189/2014.

Ressarcimento à Secretaria de Estado da Saúde conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder da servidora Elisangela Weigel Schappo, referente ao mês de abril de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 190/2014 e Ofício nº 541.

Ressarcimento de despesa a servidora abaixo: na participação no XII Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor realizado nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2014, em Gramado, Rio Grande do Sul, conforme documentos constantes do Processo nº 837/2014.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no ¨IBM tivoli storage manager 6.3 advanced administration, tuning and troubleshooting, a realizar-se no em 25 a 29/11/2013, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1962/2013.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no ¨IBM tivoli storage manager 6.3 advanced administration, tuning and troubleshooting, a realizar-se no em 25 a 29/11/2013, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1962/2013.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no ¨IBM tivoli storage manager 6.3 advanced administration, tuning and troubleshooting, a realizar-se no em 21 a 25/10/2013, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1961/2013.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no ¨IBM tivoli storage manager 6.3 advanced administration, tuning and troubleshooting, a realizar-se no em 21 a 25/10/2013, em São Paulo - SP, conforme documentos constantes do Processo nº 1961/2013.

Despesa com aquisição de até 2.400 Kg/ano de café em pó torrado e moído em embalagem a vácuo puro, em pacote de 500 g, com selo ABIC, da marca Jurerê Gourmet, conforme Contrato CL n° 130/2013-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-00.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL n° 003/2009-08.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL n° 003/2009-08.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL n° 003/2009-08.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretia, conforme Contrato CL nº 18/2013-01.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretia, conforme Contrato CL nº 18/2013-01.