Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
29/09/2014 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.
83.895.250/0001-64 2014NE000284
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000335
29/09/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000335
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DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000336
29/09/2014 Ver
DLI COMERCIO E PRESTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS - LTDA - ME
Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Contrato CL n° 021/2013-02.
16.368.451/0001-16 2014NE000336
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MMC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-04.
05.677.124/0001-20 2014NE000753
29/09/2014 Ver
TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Aquisição de camisetas personalizadas para utilização dos familiares, voluntários e amigos da campanha SOS DESAPARECIDOS. Atendendo solicitação do Comando Geral da Polícia Militar de SC. A pedido do Gabinete da Presidência da ALESC. Obs.: Anexo CDs com as fotos dos desaparecidos e logos. (Proc. nº 640/2013)
73.710.394/0001-45 2014NE002304
29/09/2014 Ver
TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Aquisição de camisetas personalizadas para utilização dos familiares, voluntários e amigos da campanha SOS DESAPARECIDOS. Atendendo solicitação do Comando Geral da Polícia Militar de SC. A pedido do Gabinete da Presidência da ALESC. Obs.: Anexo CDs com as fotos dos desaparecidos e logos. (Proc. nº 640/2013)
73.710.394/0001-45 2014NE002305
29/09/2014 Ver
EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA
Assinatura impressa semestral do Jornal Folha do Oeste de São Miguel do Oeste (vigência agosto/14 a janeiro/15) para atender o Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/14. (Processo nº 907/2014)
73.403.362/0001-05 2014NE002543
29/09/2014 Ver
ARES GRAFICA & EDITORA LTDA - ME
Assinatura impressa semestral do Jornal Novos Ares de Arroio Trinta (vigência agosto/14 a janeiro/15) para atender o Gabinete da Deputada Luciane Carminatti, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/14. (Processo n° 924/2014)
08.628.783/0001-64 2014NE002559
29/09/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012 ao mês de julho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 256/2014.
82.951.328/0001-58 2014NE002797
29/09/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012 ao mês de junho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 257/2014.
82.951.328/0001-58 2014NE002798
29/09/2014 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Paulo Cesar Wilpert, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de julho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 252/2014.
83.882.498/0001-90 2014NE002799
29/09/2014 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidoras Magali Teresinha Schneider, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente aos meses de junho, julho e adiantamento de 13º de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 255/2014.
05.509.770/0001-88 2014NE002800
29/09/2014 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, , ref. ao mês de julho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 253/2014.
05.510.080/0001-49 2014NE002801
29/09/2014 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 23/06/2026.