Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme Contrato CL n° 023/2012-04.

Despesa com serviço de energia elétrica referente aos edifícios São João e Silva Jardim, locados para abrigar setores administrativos da ALESC.

Despesa com serviço de energia elétrica referente aos edifícios São João e Silva Jardim, locados para abrigar setores administrativos da ALESC.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Aquisição de 180 (cento e oitenta) porta certificados, que serão utilizados na outorga de certificados quando da realização da Sesão Especial de Certificação de Responsabilidade Social, em 09 de dezembro de 2015, no Plenário Deputado Osni Régis. A pedido da Comissão de Assessoramento à Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social. (Distribuição Gratuita) (Processo nº 01053/2015)

Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epígrafe, correspondente ao mês de agosto de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 175/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidore Geancarlo Stein, conforme Ato nº 1808 de 08/07/2015 publicado no DOE nº 20.098 de 13/07/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 198/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Celso de Oliveira Bez, conforme Ato nº 1808 de 08/07/2015 publicado no DOE nº 20.098 de 13/07/2015, referente aos meses de agosto e setembro de 2015, conforme documentos constantes no Processo DRH n° 196/2015.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.